目标：

       U8+覆盖《企业内部控（kòng）制基本规范及十七个具体细则》，在货（huò）币资金、采购与付款、销售与收款、存货管理、对外投资、工程（chéng）项目、固定（dìng）资产、筹资、成本费（fèi）用（yòng）、担保、合同、对子公司（sī）控制、财务报告编制、信息披露、预算管理、人力资源、计算机信（xìn）息系（xì）统（tǒng）等多方面落实控制措施，提供基于ERP的控制（zhì）手段和（hé）完整解决方案。
提（tí）供《内部审计》系统，着重强调《萨（sà）班斯法案》中关于企业的信息技术策略和企业（yè）内控活（huó）动的操作流程都明（míng）白地定（dìng）义并保存相关记录（lù）而（ér）后才（cái）能实施的基本准（zhǔn）则，支（zhī）持记录和查询多种关（guān）键单据、档案（àn）的（de）主要变（biàn）化过程，以及各（gè）类（lèi）系统（tǒng）操作、权限变（biàn）化、账号管理（lǐ）等重要事（shì）件（jiàn）。
        通过本（běn）系统，对于上市公（gōng）司，企业内部审计人员可以对公司（sī）各种关键数据进行审计追溯、对本公（gōng）司内部控制的有效性进行（háng）自我评价，披露年度自我（wǒ）评价报告；也有助（zhù）于（yú）外聘中介机构对公司内（nèi）部控制的有（yǒu）效性进（jìn）行审计。对于非上市的成长型企业，企业（yè）管理（lǐ）者也可以及时了解内部（bù）状（zhuàng）况，追溯（sù）业务处（chù）理历史、查找问题的原（yuán）因、明确责任，是日常经（jīng）营活（huó）动（dòng）有效内部控制工具。

产品特性：

       系统管（guǎn）理权（quán）限分离：加强系统管理级别操作的风险（xiǎn）控制（zhì），提供安全（quán）管理员（yuán），负责安全策略等功能的使用

       操作（zuò）日志启用控制：企业可以（yǐ）根（gēn）据（jù）自身内控实际情况的需要，设（shè）置业务处理追溯的内容和（hé）范围。
       不相容岗位（wèi）控制：支持设置（zhì）不相（xiàng）容权限规则（zé），系统将检查是否违背（bèi）了这些规则，并在授权（quán）和（hé）和业务（wù）操作时根据规则设置进行提示（shì）或控（kòng）制。同时也（yě）支（zhī）持（chí）事后对不合规授权和（hé）不合（hé）规业务处理的审查。
       系统安（ān）全：提供系统安全策略变更（gèng）历（lì）史记录、账套（tào）数（shù）据操作历史（shǐ）记（jì）录，以及（jí）清退（tuì）站点日（rì）志、功能操（cāo）作日审（shěn）计查询。
       账号（hào）安（ān）全：提供系（xì）统内各操作员账号信息（xī）的变化历史（shǐ）；用户登录口令认证失败的事件记录（lù）；非在职人员账（zhàng）号检查。
       授权审查：提供系统内各账号的权限变（biàn）化的轨迹；支（zhī）持查询操作（zuò）员的权（quán）限与对应人员的（de）岗位（wèi）、任职（zhí）等情况，用（yòng）以审查系统（tǒng）中用户（hù）的权限与职（zhí）责是否相符。
       业务参数变更查询：可追（zhuī）溯账套内各（gè）个业务系统的参数设置变化轨（guǐ）迹。以（yǐ）便审查业务系统的业务流程、业（yè）务模式、控制方式等情（qíng）况（kuàng），从而确认系（xì）统的运（yùn）行是否始终满足公司对（duì）业务的控制要求。
       数据操作汇总分析：提（tí）供登录账（zhàng）套内（nèi）关（guān）键档（dàng）案（àn）和（hé）各（gè）个业务系（xì）统的关键单据的（de）重（chóng）要操作的历（lì）史情（qíng）况。
       业务处理（lǐ）追溯：按照（zhào）业务对象（即档案/单据）分别（bié）展示（shì），有针对（duì）性（xìng）地快速查询（xún）某种业（yè）务操作日（rì）志。包括修改、删除（chú）、变更、审核（hé）等关键操作点（diǎn）。
       操作时（shí）效性审查（chá）：提供登（dēng）录账套多（duō）个业务系统重要单据的时（shí）效性审（shěn）查报表（biǎo），通过本报表查看相应系统中重要单据的（de）制单、修改、审核操作是否在正常时（shí）间点执行，并可按正（zhèng）常（cháng）、提前（qián）、滞后（hòu）情况进行（háng）分类（lèi）统计，以便审查各业务（wù）处理的时效性。
         业务处理时效（xiào）性审（shěn）查：包括采购业务（wù）、销售业务、生（shēng）产（chǎn）业务的处（chù）理时效性审计查询（xún）。
系（xì）统管（guǎn）理（lǐ）权限分离（lí）：加（jiā）强系统管（guǎn）理级别操（cāo）作（zuò）的风险控制，提（tí）供安全管理员，负责安全策略等（děng）功能的使用（yòng）。

   如（rú）需了解具体内（nèi）容：

                                      联系电话：（0553）5965165、5965135（800）

                                      传真号（hào）码：（0553）5965165-806

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